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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7381	Data de lançamento:	02/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Arroz Tipo 1, embalagem 5 kg.	15,49	309,80
20.00	Farinha de Trigo, embalagem de 5 kg.	13,49	269,80
20.00	Farinha de Milho.	3,49	69,80
40.00	Óleo de Soja.	7,79	311,60
20.00	Café Solúvel 200 Gr.	10,98	219,60
40.00	Massa 500 Gr.	2,19	87,60
40.00	Feijão Preto.	4,98	199,20
40.00	Bolacha Salgada Água e Sal 400 Gr.	3,76	150,40
40.00	Bolacha Doce 370 Gr.	3,89	155,60
20.00	Sal de Cozinha.	1,38	27,60
40.00	Leite Integral (litro) Longa Vida.	3,09	123,60
60.00	Batata inglesa.	3,39	203,40
20.00	Banana caturra.	2,19	43,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2021	Arroz Tipo 1, embalagem 5 kg. Farinha de Trigo, embalagem de 5 kg. Farinha de Milho. Óleo de Soja. Café Solúvel 200 Gr. Massa 500 Gr. Feijão Preto. Bolacha Salgada Água e Sal 400 Gr. Bolacha Doce 370 Gr. Sal de Cozinha. Leite Integral (litro) Longa Vida. Batata inglesa. Banana caturra.	2.171,80
02/12/2021	Arroz Tipo 1, embalagem 5 kg. Farinha de Trigo, embalagem de 5 kg. Farinha de Milho. Óleo de Soja. Café Solúvel 200 Gr. Massa 500 Gr. Feijão Preto. Bolacha Salgada Água e Sal 400 Gr. Bolacha Doce 370 Gr. Sal de Cozinha. Leite Integral (litro) Longa Vida. Batata inglesa. Banana caturra.		2.171,80
10/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2021 MERCADO SOTORIVA LTDA - 10187			2.171,80
TOTAL		2.171,80	2.171,80	2.171,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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