Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7383 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
(55)984544263- MES 11/21 R$ 53,84 |
53,84 |
53,84 |
| 1.00 |
(55)984549784- MES 11/21 R$ 53,91 |
53,91 |
53,91 |
| 1.00 |
(55)984549892- MES 11/21 R$ 53,91 |
53,91 |
53,91 |
| 1.00 |
(55)984542542- MES 11/21 R$ 51,90 |
51,90 |
51,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
(55)984544263- MES 11/21 R$ 53,84 (55)984549784- MES 11/21 R$ 53,91 (55)984549892- MES 11/21 R$ 53,91 (55)984542542- MES 11/21 R$ 51,90 |
213,56 |
|
|
| 03/12/2021 |
(55)984544263- MES 11/21 R$ 53,84
(55)984549784- MES 11/21 R$ 53,91
(55)984549892- MES 11/21 R$ 53,91
(55)984542542- MES 11/21 R$ 51,90
|
|
213,56 |
|
| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7383/2021
OI MOVEL S A - 9748 |
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213,56 |
| TOTAL |
213,56 |
213,56 |
213,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
