Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7384 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
(55)984546880-MES 11/21 R$ 89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
(55)984548362- MES 11/21 R$ 81,91 |
81,91 |
81,91 |
| 1.00 |
(55)984546652- MES 11/21 R$ 89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
(55)984549197- MES 11/21 R$ 79,90 |
79,90 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
(55)984546880-MES 11/21 R$ 89,90 (55)984548362- MES 11/21 R$ 81,91 (55)984546652- MES 11/21 R$ 89,90 (55)984549197- MES 11/21 R$ 79,90 |
341,61 |
|
|
| 03/12/2021 |
(55)984546880-MES 11/21 R$ 89,90
(55)984548362- MES 11/21 R$ 81,91
(55)984546652- MES 11/21 R$ 89,90
(55)984549197- MES 11/21 R$ 79,90
|
|
341,61 |
|
| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7384/2021
OI MOVEL S A - 9748 |
|
|
341,61 |
| TOTAL |
341,61 |
341,61 |
341,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
