Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7473 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
78 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Elaboração de Projeto e acompanhamentode PPCI na EMEF Mario Quintana. |
8.957,40 |
8.957,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
Elaboração de Projeto e acompanhamentode PPCI na EMEF Mario Quintana. |
8.957,40 |
|
|
| 07/12/2021 |
Elaboração de Projeto e acompanhamentode PPCI na EMEF Mario Quintana.
|
|
8.957,40 |
|
| 20/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2021
GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 7102 |
|
|
8.957,40 |
| TOTAL |
8.957,40 |
8.957,40 |
8.957,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
