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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7477	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804,IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO.	0,00	5.572,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804,IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO.	5.572,87
07/12/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IUQ-2315, ISV-7952, ILS-6569, IKD-8804,IFT-0576, IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO.		5.572,87
16/12/2021	Pagamento de Empenho 7477/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.572,87
TOTAL		5.572,87	5.572,87	5.572,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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