Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref a manutenção do veículo IUR 5548. SEC DA SAÚDE. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
Empenho ref a manutenção do veículo IUR 5548. SEC DA SAÚDE. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. |
160,00 |
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| 04/01/2021 |
Empenho ref a manutenção do veículo IUR 5548. SEC DA SAÚDE. DESPESA DO EXERCICIO DE 2020. |
|
160,00 |
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| 04/01/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 75/2021, AIRTON JOSE SARTORI ME |
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3,20 |
| 18/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2021
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
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156,80 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/01/2021 |
3,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,20 |
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