Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAIMIR JOANA BIELINKI CHIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7538 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS P45 E GAS P13, EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS P45 E GAS P13, EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
830,00 |
|
|
| 08/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS P45 E GAS P13, EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
830,00 |
|
| 16/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7538/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
