Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
NATAL 2021 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM PINHEIROS PARA O NATAL, CONFORME LEI Nº 4.111/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM PINHEIROS PARA O NATAL, CONFORME LEI Nº 4.111/2021. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
200,00 |
|
|
| 09/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM PINHEIROS PARA O NATAL. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
200,00 |
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| 09/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7580/2021, METALURGICA MORESCO EIRELI |
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4,02 |
| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7580/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,98 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/12/2021 |
4,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,02 |
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