Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7591 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 354.35 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. |
70,00 |
24.804,50 |
| 63.19 |
PEDRA BRITA NUMERO Nº 1. |
69,00 |
4.360,11 |
| 18.70 |
PÓ DE BRITA |
78,00 |
1.458,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO. PEDRA BRITA NUMERO Nº 1. PÓ DE BRITA |
30.623,21 |
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| 09/12/2021 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO.
PEDRA BRITA NUMERO Nº 1.
PÓ DE BRITA
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30.623,21 |
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| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7591/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.623,21 |
| TOTAL |
30.623,21 |
30.623,21 |
30.623,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
