Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INGÁ CAMINHÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7597 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de um veículo tipo Furgão transformada em ambulância. |
179.000,00 |
179.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
Aquisição de um veículo tipo Furgão transformada em ambulância. |
179.000,00 |
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| 18/02/2022 |
Aquisição de um veículo tipo Furgão transformada em ambulância.
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179.000,00 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de um veículo tipo Furgão transformada em ambulância. |
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179.000,00 |
| TOTAL |
179.000,00 |
179.000,00 |
179.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
