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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	76	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	37941393 - MES 01/2021	15,02	15,02
1.00	37941464 - MES 01/21	37,70	37,70
1.00	37941067 - MES 01/21	15,02	15,02
1.00	37941213 - MES 01/21	15,02	15,02
1.00	37941464 - MES 12/2020	38,34	38,34
1.00	37941393 - MES 12/2020	15,33	15,33
1.00	37941213 - MES 12/2020	15,33	15,33
1.00	37941067 - MES 12/2020	15,33	15,33
1.00	37941464 - MES 11/2020	38,51	38,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	37941393 - MES 01/2021 37941464 - MES 01/21 37941067 - MES 01/21 37941213 - MES 01/21 37941464 - MES 12/2020 37941393 - MES 12/2020 37941213 - MES 12/2020 37941067 - MES 12/2020 37941464 - MES 11/2020	205,60
04/01/2021	37941393 - MES 01/2021 37941464 - MES 01/21 37941067 - MES 01/21 37941213 - MES 01/21 37941464 - MES 12/2020 37941393 - MES 12/2020 37941213 - MES 12/2020 37941067 - MES 12/2020 37941464 - MES 11/2020		205,60
15/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059			205,60
TOTAL		205,60	205,60	205,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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