Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	37941264 - MES 12/2020	89,54	89,54
1.00	37942212 - MES 12/2020	350,53	350,53
1.00	37941683 - MES 12/2020	128,79	128,79
1.00	37942050 - MES 12/2020	85,90	85,90
1.00	37942213 - MES 12/2020	32,26	32,26
1.00	37942213 - MES 01/2021	84,54	84,54
1.00	37942050 - MES 01/2021	83,36	83,36
1.00	37941683 - MES 01/2021	147,36	147,36
1.00	37942212 - MES 01/2021	344,91	344,91
1.00	37941264 - MES 01/2021	111,51	111,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	37941264 - MES 12/2020 37942212 - MES 12/2020 37941683 - MES 12/2020 37942050 - MES 12/2020 37942213 - MES 12/2020 37942213 - MES 01/2021 37942050 - MES 01/2021 37941683 - MES 01/2021 37942212 - MES 01/2021 37941264 - MES 01/2021	1.458,70
04/01/2021	37941264 - MES 12/2020 37942212 - MES 12/2020 37941683 - MES 12/2020 37942050 - MES 12/2020 37942213 - MES 12/2020 37942213 - MES 01/2021 37942050 - MES 01/2021 37941683 - MES 01/2021 37942212 - MES 01/2021 37941264 - MES 01/2021		1.458,70
15/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2021 BRASIL TELECOM S/A - 3059			1.458,70
TOTAL		1.458,70	1.458,70	1.458,70
SALDO A PAGAR				0,00