Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7895 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES NO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Açúcar Cristal, embalagem de 5 kg. |
20,99 |
419,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
Açúcar Cristal, embalagem de 5 kg. |
419,80 |
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| 15/12/2021 |
Açúcar Cristal, embalagem de 5 kg.
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419,80 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2021
MERCADO PLANALTO EIRELI - 9782 |
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419,80 |
| TOTAL |
419,80 |
419,80 |
419,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
