Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941979 - MES 12/2020 |
116,40 |
116,40 |
| 1.00 |
37941250 - MES 12/2020 |
140,82 |
140,82 |
| 1.00 |
37941122 - MES 12/2020 |
201,91 |
201,91 |
| 1.00 |
37941122 - MES 01/2021 |
201,16 |
201,16 |
| 1.00 |
37941250 - MES 01/2021 |
142,29 |
142,29 |
| 1.00 |
37941979 - MES 01/2021 |
124,47 |
124,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
37941979 - MES 12/2020 37941250 - MES 12/2020 37941122 - MES 12/2020 37941122 - MES 01/2021 37941250 - MES 01/2021 37941979 - MES 01/2021 |
927,05 |
|
|
| 04/01/2021 |
37941979 - MES 12/2020
37941250 - MES 12/2020
37941122 - MES 12/2020
37941122 - MES 01/2021
37941250 - MES 01/2021
37941979 - MES 01/2021
|
|
927,05 |
|
| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
|
|
927,05 |
| TOTAL |
927,05 |
927,05 |
927,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
