| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 11/21 | 1.742,21 | 1.742,21 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 11/21 R$ 15.395,37 | 15.395,37 | 15.395,37 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 11/21 R$ 575,69 | 575,69 | 575,69 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 11/21 R$ 721,56 | 721,56 | 721,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 11/21 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 11/21 R$ 15.395,37 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 11/21 R$ 575,69 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 11/21 R$ 721,56 | 18.434,83 | ||
| 16/12/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 11/21 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 11/21 R$ 15.395,37 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 11/21 R$ 575,69 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 11/21 R$ 721,56 | 18.434,83 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7914/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.434,83 | ||
| TOTAL | 18.434,83 | 18.434,83 | 18.434,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
