| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CREAS ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 11/21 R$ 1.495,27 | 1.495,27 | 1.495,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 11/21 R$ 1.495,27 | 1.495,27 | ||
| 16/12/2021 | COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 MES 11/21 R$ 1.495,27 | 1.495,27 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7922/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 1.495,27 | ||
| TOTAL | 1.495,27 | 1.495,27 | 1.495,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
