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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7933	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMUNIDADE JACUTINGA, COMUNIDADE BARRA BONITA, COMUNIDADE SANGA DA BORJA, VALE DAS UVAS, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO.SEC DA AGRICULTURA.	0,00	2.651,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMUNIDADE JACUTINGA, COMUNIDADE BARRA BONITA, COMUNIDADE SANGA DA BORJA, VALE DAS UVAS, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO.SEC DA AGRICULTURA.	2.651,00
20/12/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMUNIDADE JACUTINGA, COMUNIDADE BARRA BONITA, COMUNIDADE SANGA DA BORJA, VALE DAS UVAS, OVAIEIRA E SANTO ANTONIO.SEC DA AGRICULTURA.		2.651,00
22/12/2021	Pagamento de Empenho 7933/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.651,00
TOTAL		2.651,00	2.651,00	2.651,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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