Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7983 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. MES DE DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
93,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. MES DE DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE OBRAS |
93,78 |
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| 22/12/2021 |
Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. MES DE DEZEMBRO DE 2021. SECRETARIA DE OBRAS |
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93,78 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2021
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 6305 |
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93,78 |
| TOTAL |
93,78 |
93,78 |
93,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
