3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
(55)984544263 AO MES 12/21 (55)984545271 AO MES 12/21
(55)984546880 AO MES 12/21
(55)984548362 AO MES 12/21
(55)984549784 AO MES 12/21
(55)984546652 AO MES 12/21
(55)984549892 AO MES 12/21
(55)984549197 AO MES 12/21
(55)984542542 AO MES 12/21
0,00
602,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2021
(55)984544263 AO MES 12/21 (55)984545271 AO MES 12/21
(55)984546880 AO MES 12/21
(55)984548362 AO MES 12/21
(55)984549784 AO MES 12/21
(55)984546652 AO MES 12/21
(55)984549892 AO MES 12/21
(55)984549197 AO MES 12/21
(55)984542542 AO MES 12/21
602,18
22/12/2021
(55)984544263 AO MES 12/21 (55)984545271 AO MES 12/21
(55)984546880 AO MES 12/21
(55)984548362 AO MES 12/21
(55)984549784 AO MES 12/21
(55)984546652 AO MES 12/21
(55)984549892 AO MES 12/21
(55)984549197 AO MES 12/21
(55)984542542 AO MES 12/21
602,18
23/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7986/2021
OI MOVEL S A - 9748
602,18
TOTAL
602,18
602,18
602,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
