Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7992 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE |
0,00 |
4.886,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE |
4.886,34 |
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| 22/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/22608; 001/22654; |
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4.886,34 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7992/2021
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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4.886,34 |
| TOTAL |
4.886,34 |
4.886,34 |
4.886,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
