Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7996 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 105.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
30,00 |
3.150,00 |
| 1500.00 |
TIJOLO MACIÇO. |
0,45 |
675,00 |
| 2000.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,45 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2021 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. TIJOLO MACIÇO. TIJOLO 06 FUROS. |
4.725,00 |
|
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| 22/12/2021 |
CIMENTO SACO DE 50 KG.
TIJOLO MACIÇO.
TIJOLO 06 FUROS.
SECRETARIA DE OBRAS |
|
4.725,00 |
|
| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 7996/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.725,00 |
| TOTAL |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
