| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | CIMENTO SACO DE 50 KG. | 30,00 | 3.150,00 |
| 1500.00 | TIJOLO MACIÇO. | 0,45 | 675,00 |
| 2000.00 | TIJOLO 06 FUROS. | 0,45 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | CIMENTO SACO DE 50 KG. TIJOLO MACIÇO. TIJOLO 06 FUROS. | 4.725,00 | ||
| 22/12/2021 | CIMENTO SACO DE 50 KG. TIJOLO MACIÇO. TIJOLO 06 FUROS. SECRETARIA DE OBRAS | 4.725,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 7996/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.725,00 | ||
| TOTAL | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
