Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDITORA FTD S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8052 |
Data de lançamento: |
29/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais. ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
339.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2021 |
Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais. ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
339.125,00 |
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| 10/03/2022 |
Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais. ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
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339.125,00 |
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| 17/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8052/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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339.125,00 |
| TOTAL |
339.125,00 |
339.125,00 |
339.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
