Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.018,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.018,42 |
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| 23/02/2021 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.018,42 |
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| 23/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 806/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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45,42 |
| 02/03/2021 |
Pagamento de Empenho 806/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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973,00 |
| TOTAL |
1.018,42 |
1.018,42 |
1.018,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/02/2021 |
45,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
45,42 |
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