Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8065 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
3.268,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. |
3.268,83 |
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| 30/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAK-9D03. SEC DA SAUDE. |
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3.268,83 |
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| 07/01/2022 |
Pagamento de Empenho 8065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.268,83 |
| TOTAL |
3.268,83 |
3.268,83 |
3.268,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
