| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 8072 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/21.SEC DA SAUDE. | 17.154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/21.SEC DA SAUDE. | 17.154,00 | ||
| 30/12/2021 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 12/21.SEC DA SAUDE. | 17.154,00 | ||
| 07/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8072/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 17.154,00 | ||
| TOTAL | 17.154,00 | 17.154,00 | 17.154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
