Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8082 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2961.68 |
DIESEL COMUM. |
4,98 |
14.749,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
DIESEL COMUM. |
14.749,16 |
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| 30/12/2021 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 57958; 57976; 58052; 58056; 58082; 58080; 58079; 58081; 58109; 58191; 58194; 58276; 58275; 58293; 58291; 58285; 57860; 57823; 57810; 57821; 57865; 57824; 57889; 57942; 58313; 58001; 57947; 57944; 58021; |
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14.749,16 |
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| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8082/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.749,16 |
| TOTAL |
14.749,16 |
14.749,16 |
14.749,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
