Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS. CERA LIQUIDA 5 L - INCOLOR. DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS). SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). SABONETE LÍQUIDO 1L. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML TRANSPARENTE COM VÁLVULA SABONETEIRA TIPO BICO DE PATO. |
10.014,50 |
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| 17/01/2022 |
50 AGUA SANITÁRIA PROQUILL COM 5 LITROS
25 AMACIANTE CONFORTEX PROQUILL COM 2 LITROS
50 CERA LIQUIDA PVC PROQUILL INCOLOR COM 5 LITROS
100 DESINFETANTE PROQUILL FRESH COM 2 LITROS
25 FRASCO PLASTICO PROQUILL COM 500 ML VALVULA PUMP
100 SABAO EM PO COM 1 KG SACHE
50 SABONETE LIQUIDO PROQUILL ERVA DOCE COM 1 LITRO REFIL |
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2.304,50 |
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| 02/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.304,50 |
| 01/04/2022 |
AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS.25 FR
DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS).100 FR
SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG).50 UN |
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605,00 |
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| 08/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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605,00 |
| 02/06/2022 |
ÁGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 5 LITROS). 100 GL
DESINFETANTE DE BANHEIRO (EMB 2 LITROS).200 FR
SABONETE LÍQUIDO 1L.100 FR |
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1.825,00 |
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| 07/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.825,00 |
| 14/09/2022 |
CERA LIQUIDA 5LT- 300 GL
FRASCO PLASTICO 50 UN
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5.280,00 |
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| 23/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.280,00 |
| TOTAL |
10.014,50 |
10.014,50 |
10.014,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
