| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
CERA EM PASTA 180G. AMARELA. |
4,49 |
1.122,50 |
| 750.00 |
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). |
1,29 |
967,50 |
| 50.00 |
EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 07 KG COM 100 UN |
8,99 |
449,50 |
| 1000.00 |
PAPEL HIGIENICO 60M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). |
2,89 |
2.890,00 |
| 100.00 |
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS (22 X 20 CM) |
3,49 |
349,00 |
| 25.00 |
SABONETE 150 GR. |
1,99 |
49,75 |
| 60.00 |
VASSOURA PALHA. |
22,99 |
1.379,40 |
| 30.00 |
RODO COM CABO DE ALUMÍNIO 55 x1,50 cm. |
23,99 |
719,70 |
| 75.00 |
SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G. |
3,49 |
261,75 |
| 100.00 |
TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão). |
14,99 |
1.499,00 |
| 50.00 |
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%). |
6,39 |
319,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
CERA EM PASTA 180G. AMARELA. DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 07 KG COM 100 UN PAPEL HIGIENICO 60M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS). PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS (22 X 20 CM) SABONETE 150 GR. VASSOURA PALHA. RODO COM CABO DE ALUMÍNIO 55 x1,50 cm. SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G. TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%). |
10.007,60 |
|
|
| 25/03/2022 |
CERA EM PASTA 180G. AMARELA.200 UN
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML).100 UN
EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 07 KG. 20 UN
VASSOURA PALHA.20 UN
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%). 15 UN
|
|
1.762,45 |
|
| 31/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8086/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.762,45 |
| 29/07/2022 |
CERA EM PASTA 180G. AMARELA.50 UN
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML).100 UN
EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 07 KG COM 100 UN.6 UN
PAPEL HIGIENICO 60M (EMBALAGEM C/ 4 ROLOS).300
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS (22 X 20 CM)27 UN
VASSOURA PALHA.20 UN
SABÃO EM BARRA GLICERINA 400 G.15 UN
TOALHAS DE BANHO 60X1,20 cm (Mínimo 95%algodão).27 UN
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%).30 UN
|
|
2.980,99 |
|
| 03/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8086/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.980,99 |
| 01/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
|
5.264,16 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8086/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.264,16 |
| TOTAL |
10.007,60 |
10.007,60 |
10.007,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
