Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8087 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
GÁS DE COZINHA P45. |
799,99 |
14.399,82 |
| 23.00 |
GAS DE COZINHA 13 KG. |
109,99 |
2.529,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
GÁS DE COZINHA P45. GAS DE COZINHA 13 KG. |
16.929,59 |
|
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| 25/03/2022 |
GAS DE COZINHA 45 KG, 5 UNIDADES |
|
3.999,95 |
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| 31/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.999,95 |
| 29/07/2022 |
GÁS DE COZINHA P45.8 UN
GAS DE COZINHA 13 KG.23 UN
|
|
8.929,69 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.929,69 |
| 09/08/2022 |
GÁS DE COZINHA P45. 5 UN
|
|
3.999,95 |
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| 12/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8087/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.999,95 |
| TOTAL |
16.929,59 |
16.929,59 |
16.929,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
