Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
37941210 - MES 12/2020 |
170,37 |
170,37 |
1.00 |
37941277 - MES 12/2020 |
673,04 |
673,04 |
1.00 |
37942043 - MES 12/2020 |
131,99 |
131,99 |
1.00 |
37941277 - MES 01/2021 |
669,07 |
669,07 |
1.00 |
37941210 - MES 01/2021 |
185,21 |
185,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
37941210 - MES 12/2020 37941277 - MES 12/2020 37942043 - MES 12/2020 37941277 - MES 01/2021 37941210 - MES 01/2021 |
1.829,68 |
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04/01/2021 |
37941210 - MES 12/2020
37941277 - MES 12/2020
37942043 - MES 12/2020
37941277 - MES 01/2021
37941210 - MES 01/2021
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1.829,68 |
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15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2021
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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1.829,68 |
TOTAL |
1.829,68 |
1.829,68 |
1.829,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.