Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
AQUISIÇÃO DE 56L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IXX-7215. |
4,81 |
269,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE 56L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IXX-7215. |
269,42 |
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| 23/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE 56L DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IXX-7215.
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269,42 |
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| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2021
ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA - 9525 |
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269,42 |
| TOTAL |
269,42 |
269,42 |
269,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
