Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8113 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 2/0 (CAIXA C/ 100UN). |
1,85 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 2/0 (CAIXA C/ 100UN). |
18,50 |
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| 30/12/2021 |
CLIPS GALVANIZADO para PAPÉIS Nº 2/0 (CAIXA C/ 100UN).
|
|
18,50 |
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| 07/01/2022 |
Pagamento de Empenho 8113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18,50 |
| TOTAL |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
