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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	812	Data de lançamento:	23/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GRAFICOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.SEC DA SAUDE.	0,00	3.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.SEC DA SAUDE.	3.580,00
23/02/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA, RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.SEC DA SAUDE.		3.580,00
02/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 812/2021 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 9683			3.580,00
TOTAL		3.580,00	3.580,00	3.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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