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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8128	Data de lançamento:	30/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 12/21	395,18	395,18
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 AO MES 12/21	237,10	237,10
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 12/21	1.149,29	1.149,29
1.00	COMBUSTIVEL PLACA:IYG-9917 AO MES 12/21	1.120,10	1.120,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2021	COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA:IYG-9917 AO MES 12/21	2.901,67
30/12/2021	COMBUSTIVEL PLACA: IXZ-9631 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IXA-9650 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FPM-5I47 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA:IYG-9917 AO MES 12/21		2.901,67
10/01/2022	Pagamento de Empenho 8128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.901,67
TOTAL		2.901,67	2.901,67	2.901,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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