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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	8130	Data de lançamento:	30/12/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 12/21	1.221,34	1.221,34
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 AO MES 12/21	2.819,98	2.819,98
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 12/21	287,04	287,04
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 AO MES 12/21	14.444,40	14.444,40
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 12/21	1.868,86	1.868,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 12/21	20.641,62
30/12/2021	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 AO MES 12/21 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 AO MES 12/21		20.641,62
10/01/2022	Pagamento de Empenho 8130/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.641,62
TOTAL		20.641,62	20.641,62	20.641,62
SALDO A PAGAR				0,00