| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 423,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 423,54 | ||
| 23/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 423,54 | ||
| 23/02/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 820/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 18,89 | ||
| 02/03/2021 | Pagamento de Empenho 820/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 404,65 | ||
| TOTAL | 423,54 | 423,54 | 423,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/02/2021 | 18,89 | Lançada | |
| TOTAL | 18,89 |
