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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	820	Data de lançamento:	23/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	423,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	423,54
23/02/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 3258 COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		423,54
23/02/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 820/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI			18,89
02/03/2021	Pagamento de Empenho 820/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			404,65
TOTAL		423,54	423,54	423,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/02/2021	18,89		Lançada
TOTAL		18,89

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