| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. | 368,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. | 368,81 | ||
| 23/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. | 368,81 | ||
| 23/02/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 821/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 16,45 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2021 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 352,36 | ||
| TOTAL | 368,81 | 368,81 | 368,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/02/2021 | 16,45 | Lançada | |
| TOTAL | 16,45 |
