Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
368,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
368,81 |
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| 23/02/2021 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA/IMPRESSORA,REFERENTE A 2837 COPIAS PARA SETOR DA SAUDE.SEC DA SAUDE. |
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368,81 |
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| 23/02/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 821/2021, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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16,45 |
| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2021
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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352,36 |
| TOTAL |
368,81 |
368,81 |
368,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/02/2021 |
16,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,45 |
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