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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	882	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO(CARTÃO MAGNÉTICO).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	31.105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO(CARTÃO MAGNÉTICO).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	31.105,00
26/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MENSALMENTE, ATRAVES DE MEIO ELETRONICO(CARTÃO MAGNÉTICO).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		31.105,00
08/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 882/2021 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913			31.105,00
TOTAL		31.105,00	31.105,00	31.105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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