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Exercício: 2021
Nome do Credor: INFORMATICA VALICHESKI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	885	Data de lançamento:	26/02/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO SETOR DA ASSISTENCIA, FEITO AJUSTES PARA REORGANIZAR PARTE DA REDE INTERNA E CABOS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO SETOR DA ASSISTENCIA, FEITO AJUSTES PARA REORGANIZAR PARTE DA REDE INTERNA E CABOS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	330,00
26/02/2021	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO SETOR DA ASSISTENCIA, FEITO AJUSTES PARA REORGANIZAR PARTE DA REDE INTERNA E CABOS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		330,00
26/02/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 885/2021, INFORMATICA VALICHESKI LTDA			6,60
05/03/2021	Pagamento de Empenho 885/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			323,40
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/02/2021	6,60		Lançada
TOTAL		6,60