Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS PARA SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: |
CREAS ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF. A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
2.712,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
EMPENHO REF. A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
2.712,00 |
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| 05/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/1957; A1/1956; |
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2.712,00 |
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| 20/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2021
KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 14227 |
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2.712,00 |
| TOTAL |
2.712,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
