Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
04/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO Nº003/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
113.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO Nº003/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. SEC DA SAUDE. |
113.500,00 |
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| 04/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONVENIO Nº003/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. SEC DA SAUDE. |
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113.500,00 |
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| 04/03/2021 |
ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO |
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-54.891,41 |
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| 04/03/2021 |
ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO |
-54.891,41 |
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| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 975/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58.608,59 |
| TOTAL |
58.608,59 |
58.608,59 |
58.608,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
