| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO PANISSI |
| Número do empenho: | 1007 | Data de lançamento: | 17/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 349,00 | ||
| 17/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA SETOR ADMINISTRATIVO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 349,00 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2022 LUIZ FERNANDO PANISSI - 2015 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
