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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1045	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	79 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.	8,96	8.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.	8.960,00
21/02/2022	Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais.		8.960,00
25/02/2022	Pagamento de Empenho 1045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.960,00
TOTAL		8.960,00	8.960,00	8.960,00
SALDO A PAGAR				0,00