| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 896,00 | ||
| 21/02/2022 | EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 896,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 896,00 | ||
| TOTAL | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
