Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
896,00 |
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| 21/02/2022 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENGO Nº 1045, SEM DISPENSA. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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896,00 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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896,00 |
| TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
