Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 |
79.567,57 |
|
|
| 22/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022. |
|
79.567,57 |
|
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
114,24 |
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
163,31 |
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
339,36 |
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
5.216,72 |
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
8.082,74 |
| 22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
12.196,47 |
| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
53.454,73 |
| TOTAL |
79.567,57 |
79.567,57 |
79.567,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
