Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 |
0,00 |
174,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 |
174,71 |
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22/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022. |
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174,71 |
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22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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13,10 |
25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1126/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,61 |
TOTAL |
174,71 |
174,71 |
174,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/02/2022 |
13,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,10 |
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