| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 | 3.143,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 | 3.143,38 | ||
| 22/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022. | 3.143,38 | ||
| 22/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CRECHE | 338,82 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.804,56 | ||
| TOTAL | 3.143,38 | 3.143,38 | 3.143,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/02/2022 | 338,82 | Lançada | |
| TOTAL | 338,82 |
