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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1193	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022	0,00	16.656,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022	16.656,10
22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022.		16.656,10
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			138,65
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			342,10
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			355,55
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			1.321,09
25/02/2022	Pagamento de Empenho 1193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.498,71
TOTAL		16.656,10	16.656,10	16.656,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	22/02/2022	138,65		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2022	342,10		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2022	355,55		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2022	1.321,09		Lançada
TOTAL		2.157,39