Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 |
16.656,10 |
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22/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022. |
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16.656,10 |
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22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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138,65 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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342,10 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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355,55 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.321,09 |
25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1193/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.498,71 |
TOTAL |
16.656,10 |
16.656,10 |
16.656,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.