| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 | 1.291,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | INSS REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEVEREIRO PM 2022 | 1.291,37 | ||
| 22/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2022. | 1.291,37 | ||
| 22/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES | 225,88 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.065,49 | ||
| TOTAL | 1.291,37 | 1.291,37 | 1.291,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/02/2022 | 225,88 | Lançada | |
| TOTAL | 225,88 |
