| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 740,00 | ||
| 24/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 740,00 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2022 SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
